Carolina_MA: A Assistência Social levou R$ 713 mil reais em 2015. E?

cadê o dinheiro

De Acordo com o Sistema SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O RELATÓRIO FINANCEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORA PAGO PARA O MUNICÍPIO DE CAROLINA NO ANO DE 2015. O TOTAL DE R$ 713.557,23 (setecentos e treze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos).

E o que mais vemos durante todo o ano de 2015, foi miséria, carência e pedidos. muitos pedidos de ajuda da população… Porque a incompetência em gerir recursos é provado…  MAIS FICA A PERGUNTA…  AONDE FORAM GASTOS OS r$ 713 MIL REAIS ?

Não é nossa culpa
Nascemos já com uma bênção
Mas isso não é desculpa
Pela má distribuição

Com tanta riqueza por aí, onde é que está
Cadê sua fração

Até quando esperar

E cadê a esmola que nós damos
Sem perceber que aquele abençoado
Poderia ter sido você
Com tanta riqueza por aí, onde é que está
Cadê sua fração

Até quando esperar
A plebe ajoelhar
Até quando esperar
A plebe ajoelhar
Esperando a ajuda do divino Deus

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Download > RelatórioConsultarParcelasPagas-Grupo (1)

A FARRA DE DIÁRIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CINTHYA

CLICK NO LINK EM AZUL – NOTAS E PAGAMENTOS

342008
498
16
08/12/2015
LUCILEIDE SILVA COSTA
770.895.023-68
1.050,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ,CONFORME PORTARIA Nº 0631/2015.
342010
499
16
08/12/2015
DERVALDO MORAIS BARROS
436.392.083-15
1.260,00
CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ,CONFORME PORTARIA Nº 0630/2015.
348004
500
16
14/12/2015
DERVALDO MORAIS BARROS
436.392.083-15
210,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO , CONFORME PORTARIA Nº 0649/2015.
348006
501
16
14/12/2015
ZENAIDE CRUZ MOREIRA SILVA
215.591.553-53
1.050,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ,CONFORME PORTARIA Nº 0648/2015.
348008
502
16
14/12/2015
LUCILEIDE SILVA COSTA
770.895.023-68
1.050,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ,CONFORME PORTARIA Nº 0647/2015.
349001
503
16
15/12/2015
MARIA NILZETE OLIVEIRA SILVA
643.533.033-68
420,00
CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 0653/2015.
349003
504
16
15/12/2015
CLAUDIA OLIVEIRA MUNIZ
275.407.073-72
1.260,00
CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE PAIF , CONFORME PORTARIA Nº 0651/2015.
349005
505
16
15/12/2015
CYNTHIA NOLETO DE MOURA JUCÁ
412.832.283-00
1.260,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR -SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VERIFICAR JUNTO A SEDES O CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS , CONFORME PORTARIA Nº 0652/2015.

#Carolina_MA: Veja aonde e como a prefeitura gasta o nosso dinheiro

FENIX

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305001 13031 10 01/11/2015 WASHINGTON FERREIRA LIMA 244.674.723-04 1.575,00 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0621/2015.
307001 12876 10 03/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 27.500,02 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 471, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014.
307002 12877 10 03/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 30.001,06 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 472, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014.
307006 12978 10 03/11/2015 LUZIA BANDEIRA DA SILVA 178.573.923-91 1.260,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0571/2015.
308011 12977 10 04/11/2015 DELANO DA SILVA CUNHA 412.837.163-72 945,00 CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR -SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA – MA E SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS – MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0575/2015.
309004 12972 10 05/11/2015 EDUARDO GOMES DA SILVA 905.683.383-91 1.260,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA -MA ,E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO UNDIME, CONFORME PORTARIA Nº 0581/2015.
309005 12973 10 05/11/2015 CLAUDIVAN ALMEIDA MOREIRA 425.175.913-34 1.260,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR REUNIÃO UNDIME, CONFORME PORTARIA Nº 0580/2015.
309006 12974 10 05/11/2015 ANDERSON SARAIVA DOS SANTOS 002.980.923-10 1.260,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE BALSAS-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO UNDIME, CONFORME PORTARIA Nº 0579/2015.
309007 12975 10 05/11/2015 MARCELO CASTRO FERREIRA 460.371.443-20 2.502,00 CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO PAÍS BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0578/2015.
309009 12976 10 05/11/2015 TULIO NOLETO DE MOURA 771.085.743-49 1.575,00 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CAPITAL DO PAÍS -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 577/2015.
310001 12971 10 06/11/2015 OLIVIA MARINHO BRAGA 344.375.683-20 316,00 CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE BALSAS-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DE BALSAS – ESCOLA DIGNA, CONFORME PORTARIA Nº 0582/2015.
313001 12878 10 09/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 40.001,40 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 477, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014.
313002 12879 10 09/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 45.000,08 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 478, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014.
313004 12954 10 09/11/2015 ASSIST INFORMATICA LTDA 04.412.021/0001-75 1.050,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM SCANNER HP 7500 DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, NOTA FISCAL Nº 266 DO DIA 09/11/2015.
313005 13024 10 09/11/2015 HELIO PEREIRA DA SILVA 837.803.863-72 632,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ -MA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PARTICIPAR DE CURSO DE RETENÇÃO NA FONTE MINISTRADO PELA PRADO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDS COM CNPJ Nº 01.252.929/0001-70, CONFORME PORTARIA Nº 0588/2015.
313006 13025 10 09/11/2015 ANTONIO NUNES DE ALENCAR 681.538.133-15 315,00 CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0589/2015.
313007 13027 10 09/11/2015 ISABEL CRISTINA INÁCIO LIMA 009.451.473-92 1.575,00 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS – MA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO DEPARTAMENTO DA TESOURARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0584/2015.
313008 13028 10 09/11/2015 ANTONIO FAGNER MACHADO DA PENHA 002.175.503-55 158,00 CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE ESTREITO -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CASA CIVIL, PARA AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DE ESTREITO-MA, CONFORME PORTARIA Nº 0585/2015.
313009 13029 10 09/11/2015 LUIS GUSTAVO SILVA CARVALHO 009.491.863-50 158,00 CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE ESTREITO -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CASA CIVIL, PARA AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DE ESTREITO-MA, CONFORME PORTARIA Nº 0586/2015.
313010 13030 10 09/11/2015 WASHINGTON FERREIRA LIMA 244.674.723-04 2.205,00 CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0583/2015.
314014 12957 10 10/11/2015 ESTADO DO MARANHÃO – CASA CIVIL 00.545.704/0001-40 91,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2015; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2015, DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO.
314016 12958 10 10/11/2015 ESTADO DO MARANHÃO – CASA CIVIL 00.545.704/0001-40 98,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2015; RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2015, DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO.
314021 13026 10 10/11/2015 ANTONIO DE SOUSA LIMA 403.031.603-49 1.260,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0590/2015.
317001 13023 10 13/11/2015 STENIO LOPES DA SILVA 651.440.663-72 420,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO DEPARTAMENTO SERVIÇO MILITAR E IDENTIFICAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0596/2015.
321001 12953 10 17/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 45.001,71 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 485, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015.
321002 12956 10 17/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 50.001,94 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 484, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014.
321007 12979 10 17/11/2015 CARTORIO DO 2º OFÍCIO 06.067.144/0001-41 441,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
321008 13021 10 17/11/2015 VALTER LUIS BIAVASCHI GARCEZ 141.408.370-04 316,00 CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 0598/2015.
322001 12955 10 18/11/2015 ARMAZEM PIAUI LTDA 11.033.628/0001-00 38.927,95 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 488, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015.
322019 13022 10 18/11/2015 TULIO NOLETO DE MOURA 771.085.743-49 2.205,00 CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 599/2015.
323001 12965 10 19/11/2015 DISTRIBUIDORA J D C LTDA – ME 17.341.646/0001-35 36.000,50 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 492, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015.
324001 12967 10 20/11/2015 LOPES & BRITO LTDA 00.370.267/0001-70 20.003,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 498, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015.
324005 13016 10 20/11/2015 EUCLIDES MARANHÃO NETO 242.626.763-15 158,00 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, E DESLOCAR-SE A CIDADE DE BALSAS -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO MILITAR, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO JUNTO 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE BALSAS-MA, CONFORME PORTARIA Nº 0606/2015.
324006 13017 10 20/11/2015 HELIO PEREIRA DA SILVA 837.803.863-72 630,00 CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS – MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0601/2015.
324008 13018 10 20/11/2015 ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA 739.763.343-91 1.260,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0602/2015.
324009 13019 10 20/11/2015 ANTONIO FAGNER MACHADO DA PENHA 002.175.503-55 316,00 CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE ESTREITO -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CASA CIVIL, PARA PROTOCOLAR E VERIFICAR PROCESSOS JUDICIAIS E AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS NA VARA DO TRABALHO DE ESTREITO-MA, CONFORME PORTARIA Nº 0603/2015.
324010 13020 10 20/11/2015 LUIS GUSTAVO SILVA CARVALHO 009.491.863-50 316,00 CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE ESTREITO -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CASA CIVIL, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS NA VARA DO TRABALHO DE ESTREITO-MA, CONFORME PORTARIA Nº 0604/2015.
327001 12968 10 23/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 300.000,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 499, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014.
327002 12969 10 23/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 16.000,30 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 497, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014.
327003 12970 10 23/11/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 16.000,02 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 496, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014.
327005 12980 10 23/11/2015 MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 29042405864 11.692.577/0001-28 4.188,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 502/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, PERÍODO DE 23/11/2015 A 30/11/2015.
327006 12981 10 23/11/2015 MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 29042405864 11.692.577/0001-28 1.827,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, COM DUAS PORTAS TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 504/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, PERÍODO DE 23/11/2015 A 30/11/2015.
327007 12982 10 23/11/2015 MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 29042405864 11.692.577/0001-28 2.094,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 503/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, PERÍODO DE 23/11/2015 A 30/11/2015.
327008 13010 10 23/11/2015 ARNEY PIRES NOLETO 699.310.113-00 2.050,00 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS-MA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0608/2015.
327009 13011 10 23/11/2015 MARINALVA COELHO DE SOUSA 292.808.853-91 632,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORAS DE ESTUDO (OE’S) NO POLO DE IMPERATRIZ – PNAIC – MA, CONFORME PORTARIA Nº 0609/2015.
327010 13012 10 23/11/2015 MONICA SOARES DE MACEDO 332.471.613-68 632,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DAS ORIENTADORAS DE ESTUDO (OE’S) NO POLO DE IMPERATRIZ – PNAIC – MA, CONFORME PORTARIA Nº 0610/2015.
327011 13013 10 23/11/2015 ANDREIA DE ARAUJO 035.950.986-09 632,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE IMPERATRIZ -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS (AS) ORIENTADORES (AS) DE ESTUDOS (OES) NO POLO DE IMPERATRIZ – PNAIC – MA, CONFORME PORTARIA Nº 0611/2015.
327012 13014 10 23/11/2015 EDNALVA SANTOS SOUSA 751.935.403-25 632,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE IMPERATRIZ -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS (AS) ORIENTADORES (AS) DE ESTUDOS (OES) NO POLO DE IMPERATRIZ – PNAIC – MA, CONFORME PORTARIA Nº 0612/2015.
327013 13015 10 23/11/2015 MARIA DE FATIMA DE JESUS 225.542.703-68 1.260,00 CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PNAIC II COLÓQUIO 2015, CONFORME PORTARIA Nº 0613/2015.
328001 12983 10 24/11/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO 00.000.000/0000-00 135,36 ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ORÇAMENTO DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE E ASFALTAMENTO EM AAUQ, NOS BAIRROS NOVA CAROLINA E BREJINHO, NO MUNICÍPIO DE CAROLINA – MA.
329001 12966 10 25/11/2015 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 05.508.362/0001-01 132,32 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 157/2015, PROCESSO N° 111710/2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESTADO.
334005 12984 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE EDUCAÇÃO 000.000.000-00 13.300,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334007 12985 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE EDUCAÇÃO 000.000.000-00 16.164,82 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334009 12986 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 3.700,00 VENCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR (NOMEADO) LOTADO NA ASSESSORIA DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334011 12987 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 15.150,00 VENCIMENTOS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334013 12988 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000.000.000-00 15.800,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334015 12989 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO DE RENDA E FISCALIZAÇÃO 000.000.000-00 3.500,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RENDA E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334017 12990 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE FINANÇAS 000.000.000-00 11.300,00 ]VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334019 12991 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO -PROCURADORIA MUNICIPAL 000.000.000-00 10.695,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334021 12992 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO PESSOAL 000.000.000-00 2.937,10 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334023 12993 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO PESSOAL 000.000.000-00 2.034,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334025 12994 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000.000.000-00 24.743,08 VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDORES (CONCURSADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334027 12995 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 000.000.000-00 1.173,15 VENCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR (CONCURSADO), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334029 12996 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE AGRICULTURA/VIG.SANIT. ANIMAL 000.000.000-00 7.575,38 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334031 12997 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE CULTURA 000.000.000-00 12.586,40 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334033 12998 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 000.000.000-00 4.616,76 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334035 12999 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 000.000.000-00 3.229,66 VENCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR (CONCURSADO), LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334037 13000 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO DE RENDA E FISCALIZAÇÃO 000.000.000-00 2.199,75 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RENDA E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334039 13001 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE FINANÇAS 000.000.000-00 1.283,75 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDOR (CONCURSADO), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334041 13002 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPTO. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 000.000.000-00 6.742,10 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334043 13003 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE INFRAESTRUTURA 000.000.000-00 4.453,20 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334045 13004 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 000.000.000-00 2.269,28 VENCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR (CONCURSADO), LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334047 13005 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 000.000.000-00 2.478,15 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334049 13006 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 10.100,53 VENCIMENTOS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334056 13007 10 30/11/2015 ANTONIO FAGNER MACHADO DA PENHA 002.175.503-55 316,00 CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE ESTREITO -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CASA CIVIL, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS NA VARA DO TRABALHO DE ESTREITO-MA, CONFORME PORTARIA Nº 0619/2015.
334058 13008 10 30/11/2015 LUIS GUSTAVO SILVA CARVALHO 009.491.863-50 316,00 CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA E SE DESLOCAR A CIDADE DE ESTREITO -MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CASA CIVIL, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS NA VARA DO TRABALHO DE ESTREITO-MA, CONFORME PORTARIA Nº 0620/2015.
334060 13009 10 30/11/2015 JOÃO PAULO PRAZERES DE FARIAS 271.754.723-15 1.575,00 CONCESSÃO DE 05 (DIÁRIAS) DIÁRIAS PARA AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA E DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO SÃO LUÍS-MA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0616/2015.
334067 13032 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE FINANÇAS 000.000.000-00 5.176,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334068 13033 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE EDUCAÇÃO 000.000.000-00 3.388,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334069 13034 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000.000.000-00 945,60 VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015.
334070 13035 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE AGRICULTURA/MERCADO E MATADOUROS 000.000.000-00 17.705,60 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334071 13036 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 000.000.000-00 3.940,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334072 13037 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000.000.000-00 20.833,28 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334073 13038 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000.000.000-00 21.214,40 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334074 13039 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE CULTURA 000.000.000-00 2.388,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334075 13040 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 000.000.000-00 7.316,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334076 13041 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE INFRAESTRUTURA 000.000.000-00 8.554,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334077 13042 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 000.000.000-00 4.879,20 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334078 13043 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 000.000.000-00 2.388,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334079 13044 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 18.600,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS) LOTADOS NA ASSESSORIA DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334080 13045 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL 000.000.000-00 1.100,00 VENCIMENTOS DEVIDO AO SERVIDOR (NOMEADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO -DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334081 13046 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 000.000.000-00 7.588,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334082 13047 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE AGRICULTURA/VIG.SANIT. ANIMAL 000.000.000-00 1.500,00 VENCIMENTOS DEVIDO AO SERVIDOR (NOMEADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
334083 13048 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000.000.000-00 6.000,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334085 13050 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 000.000.000-00 7.100,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334086 13051 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE INFRAESTRUTURA 000.000.000-00 15.100,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334087 13052 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE INFRAESTRUTURA 000.000.000-00 1.000,00 VENCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR (NOMEADO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334088 13053 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 000.000.000-00 4.500,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334089 13054 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 000.000.000-00 3.700,00 VENCIMENTOS DEVIDO AO SERVIDOR (NOMEADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
334090 13055 10 30/11/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE CULTURA 000.000.000-00 5.900,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
338001 12984 10 04/12/2015 L TUR VIAGENS LTADA ME 23.423.288/0001-02 11.352,30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS 121/2015, ATA ADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015.
343001 13056 10 09/12/2015 ESTADO DO MARANHÃO – CASA CIVIL 00.545.704/0001-40 245,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015, DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO.
345001 13016 10 11/12/2015 J T N ABREU DISTRIBUIDOR 04.280.148/0001-88 1.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE 05 (CINCO) DOCUMENTOS (EDITAIS E AVISOS) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 022/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015.
348001 13032 10 14/12/2015 AUTO POSTO SANTA CRUZ 63.534.408/0001-63 40.001,71 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 516, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015.
351001 13060 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO -PROCURADORIA MUNICIPAL 000.000.000-00 19.995,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351003 13061 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO PESSOAL 000.000.000-00 2.937,10 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351005 13062 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO PESSOAL 000.000.000-00 2.034,00 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351007 13063 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000.000.000-00 25.228,96 VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDORES (CONCURSADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351009 13064 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 000.000.000-00 1.173,15 VENCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR (CONCURSADO), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351011 13065 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE AGRICULTURA/VIG.SANIT. ANIMAL 000.000.000-00 7.575,38 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351013 13066 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE CULTURA 000.000.000-00 12.586,40 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351015 13067 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 000.000.000-00 4.616,76 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351017 13068 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 000.000.000-00 3.229,66 VENCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR (CONCURSADO), LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351019 13069 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE FINANÇAS 000.000.000-00 1.283,75 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDOR (CONCURSADO), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351021 13070 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPARTAMENTO DE RENDA E FISCALIZAÇÃO 000.000.000-00 2.199,75 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RENDA E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351023 13071 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – DEPTO. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 000.000.000-00 6.742,10 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
351025 13072 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE INFRAESTRUTURA 000.000.000-00 4.062,15 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351027 13073 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 000.000.000-00 1.701,96 VENCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR (CONCURSADO), LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
351029 13074 10 17/12/2015 FOLHA DE PAGTO – SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 000.000.000-00 2.478,15 VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2015.
352002 13075 10 18/12/2015 L TUR VIAGENS LTADA ME 23.423.288/0001-02 9.853,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS 127/2015, ATA ADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015.
VEJA A INTEGRA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA DE CAROLINA > FONTE: http://www.fenix.com.br/pdtr/index.php/pdtr/filter?uf=ma&id=65980#resultado

Governo do Estado confirma pagamento dos servidores para a próxima terça-feira 1º

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A Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Segep informa que o pagamento do funcionalismo público estadual será efetuado na próxima terça-feira 1º, conforme data estabelecida no Calendário de Pagamentos de 2015. Os contracheques digitais encontram-se disponíveis para consulta online, no Portal do Servidor.

O Governo do Estado determinou as datas para o recesso funcional dos servidores, durante as festividades do Natal e do Ano Novo. De acordo com o decreto, foram definidos os períodos compreendidos entre 21 a 25 de dezembro de 2015 e 28 de dezembro de 2015 a 01 de janeiro de 2016.
 
Os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Estado escolherão um dos períodos, cabendo à chefia imediata a fixação de escala de trabalho, com exceção dos serviços considerados de natureza essencial.
 
O recesso funcional foi definido por meio do decreto nº 31.354, de 20 de novembro de 2015.

#MARANHÃO: ROUBO A BANCO

15 elementos explodiram o banco do Brasil e tentaram o caixa eletrônico do Bradesco, e atiraram do dpm pra que os policiais não saíssem, fugindo em direção de Matões ou Caxias; Dos três carros usados foram recuperados dois, um prisma e um palio.

Colocaram pregos em todos os acessos à cidade de Passagem Franca e também árvores na estrada; as viaturas de São João dos Patos, Paraibano, Passagem Franca, todas ficaram com os pneus furados a 10 km da cidade.

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Enem 2015: confira gabarito extraoficial do 1º dia de prova – Prova Rosa – Amarela-Branca-Azul Gabarito

As alternativas serão divulgadas à medida que os professores do Anglo Vestibulares forem respondendo as questões.
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* alternativa corrigida

s/r: sem resposta possível

Prova Rosa – Gabarito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D E C A E A E D B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D E D E E A C E B C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E C B A C B B C E E
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B B D B A C B C A B
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
D D A C D D C* E E
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
E A B B A A D D E
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D E E C B C A D C A*
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
E D C B C A A D* B C
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
E A A E E D C B C* D

Prova Amarela – Gabarito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A C C A B D B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B C E E D C B A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B C E B C D E C B
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B E A D B D E A E A
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
E A D E C A* E D C A
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
D* B C A D C C B B
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
B E E D C E A A E E
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
C B D D C* C* D E A E
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
E D E D A A D B C A

Prova Azul – Gabarito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A E A E A D E C E A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D E D B D E C B B C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E E C B A D C E B
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C B A C B B B D A
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C C A B D D C C* D B
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C A A* E E E C B A A
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D A D* B D E D E E
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
B B C A D C C E A A
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
E E D C B D D C* E A
Prova Branca – Gabarito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A B D D E D A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B C E B C B A C B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C B B C B A D B D
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
D C E E E A A D E
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C A E A E E A D D C*
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C B E E D C E A A B
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
B B E E A D* B C A D
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
C D E D A A D E E C
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
B A* E B C A C* D D C

#Carolina_MA: PREFEITO UBIRATAN JUCÁ(PMDB) ABANDONA CONSTRUÇÃO DA CRECHE

#PREFEITO UBIRATAN JUCÁ(PMDB) ABANDONA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MESMO RECEBENDO 90% DO VALOR.

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Construção abandonada Foto:21/10/2015

GOVERNO FEDERAL AUTORIZOU CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO “B” NO BAIRRO NOVA CAROLINA POR UM VALOR DE R$ 1.126.878,99 (HUM MILHÃO CENTO E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

#PREFEITURA JÁ RECEBEU R$ 904.447,08 (NOVECENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) > FALTAM APENAS R$ 222.431,91 E A OBRA SE ENCONTRA ABANDONADA.

 Vizinhos dizem que, desde o começo , operários aparecem fiam uns dias e depois não são mais vistos na obra, “É um absurdo o que está acontecendo. Muitos carolinenses estão sendo prejudicados. O prejuízo é enorme. Pelo jeito que está, o prédio logo será invadido por criminosos e usuários de drogas”, lamentou um morador vizinho”.

  As instituições responsáveis por fiscalizarem o dinheiro público e sua aplicação silenciam diante de mais essa irresponsabilidade do prefeito de Carolina, e a população maior prejudicada, não tem a quem recorrer.

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FNDE
FNDE

Mesmo o DPE/MA(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO MARANHÃO) ter conseguido uma liminar na justiça onde obriga o Prefeito a construir uma creche para atender as crianças, ela não sai, o processo dorme em berço esplendido. REVEJA.